Nord-Trøndelag
fylkeskommune
SAKSPROTOKOLL
Årsbudsjett
2003 - gjenbevilgning - kultur
Behandlet/behandles av |
Møtested |
Møtedato |
Sak nr. |
|
|
Fylkets Hus, Steinkjer |
25.03.2003 |
11/2003 |
||
|
|
|
|
|
|
|
Saksbehandler: |
|
|||
|
Arkivsak: |
|
|||
|
Arkivkode: |
|
|||
Med forbehold om at fylkesutvalget gjør vedtak i samsvar med FU sak 41/2003, vedtas slike gjenbevilgninger og inndragninger i budsjettet for 2003:
|
Ansvar |
Resultat |
Økning/ gjenbevilgning |
Reduksjon/ inndragning |
Netto |
|
8010 Fylkeskultursjef |
+590’ |
+390.000 |
|
+390’ |
|
8090 Prosjekter |
-151’ |
|
-151’ |
-151’ |
|
8110 Fylkesbiblioteket |
-252’ |
|
-152’ |
-152’ |
|
8190 Prosjekter |
+15’ |
+15’ |
|
+15’ |
|
8210 Fylkesgalleriet |
-55’ |
|
-52’ |
-52’ |
|
8290 Prosjekter |
+60’ |
+60’ |
|
+60’ |
|
8310 Musikktjenesten |
-167’ |
|
-112’ |
-112’ |
|
8410 NT Teater |
-354’ |
|
-298’ |
-298’ |
|
SUM |
-314’ |
465’ |
-765’ |
-300’ |
Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Saksutredning for
hovedutvalget for kultur
Referanse for saken:
FU sak 41/2003.
Fylkeskommunens budsjett 2003 – gjenbevilgning.
Utrykte vedlegg:
1. Årsregnskapet for 2002.
2. Årsbudsjett 2003.
Sammendrag:
Sektor kultur har en netto overskridelse på –0,3 mill. kroner. Kulturinstitusjonene har en overskridelse på til sammen 0,9 mill. kroner, som i stor grad skyldes økt lønn/ KLP, samt økte husleieutgifter for biblioteket. Fylkeskultursjefens område har en besparelse på 0,6 mill. kroner som delvis skyldes bevilgede, men ikke utbetalte midler og andre generelle besparelser.
Saksframstilling:
Kultursektoren hadde i 2002 en bokført netto driftsutgift på 36.600 mill. kroner, mot en budsjettert netto driftsutgift på 36,300 mill. kroner.
Sektoren har således en netto overskridelse på –0,3 mill. kroner. Kulturinstitusjonene har en overskridelse på til sammen 0,9 mill. kroner, som delvis skyldes økt lønn/ KLP, samt økte husleieutgifter for biblioteket. Fylkeskultursjefens område har en besparelse på 0,6 mill. kroner som delvis skyldes bevilgede, men ikke utbetalte midler og andre generelle besparelser.
Fylkeskultursjefen
Fylkeskultursjefens område viser en besparelse på 0,6 mill. kroner. Administrativ effektivisering gav en besparelse på 0,150 mill. kroner. I tillegg består besparelsen av bevilgede, men ikke utbetalte tilskudd, samt en del generelle innsparinger på enkelte tjenester og ubenyttede tilskuddsposter til utstyr/ investering.
Fylkesbiblioteket.
Fylkesbiblioteket har en netto overskridelse på 0,237 mill. kroner inkl. prosjekt. Overskridelsene skyldes delvis en økning av husleieutgiftene, samt økte lønns/ KLP-utgifter. En del av overskuddet (0,1 mill. kroner) fra fylkeskultursjefens område settes av til dekning av de økte husleieutgifter.
Fylkesgalleriet.
Fylkesgalleriet viser en netto besparelse på kr 5’ inkl. prosjekt. Ordinær drift viser en overskridelse på 0,056 mill. kr som i stor grad skyldes økte lønns/KLP-utgifter.
Musikktjenesten.
Musikktjenesten viser en overskridelse på 0,167 mill. kroner., som i stor grad skyldes økte lønns/KLP-utgifter og svikt på inntektssiden. Kr 50’ av overskuddet fra fylkeskultursjefens område går til delvis dekning av underskuddet.
Nord-Trøndelag Teater.
Nord-Trøndelag Teater har en overskridelse på 0,354 mill. kroner, som i stor grad skyldes økte lønns/ KLP-utgifter og svikt i inntektene. Kr 50’ av overskuddet fra fylkeskultursjefens område går til delvis dekning av underskuddet.
Følgende gjenbevilgninger/ inndragninger foreslåes:
|
Konto/ ansvar/ tjeneste |
Tekst |
Forslag til gjenbevilgning/ inndragning. |
|
Fylkeskultursjefen |
|
|
|
1.4729.801000.75001 |
Kulturminnetiltak/tekn.ind.
ku.m. |
237.000 - gjenbevilges |
|
1.4728.801000.77501 |
Friluftsorg./ skytterlag |
12.000 - gjenbevilges |
|
1.4725.801000.77501 |
Investeringstilskudd |
14.000 - gjenbevilges |
|
1.4729.801000.79001 |
Div. tilskudd |
23.000 - gjenbevilges |
|
1.3501.801000.79005 |
Kjøpte tjenester, driftsutg.
Namsos kommune, kulturhuset |
54.000 – gjenbevilges |
|
Prosjekt kulturmiljø (280 100) |
|
50.000 - gjenbevilges |
|
SUM |
|
390.000 - gjenbevilges |
|
|
|
|
|
809000 Div. prosjekter |
|
-151.000 - inndraes |
|
|
|
|
|
Fylkesbiblioteket |
|
|
|
1.0101.811000.74001 |
Fast lønn |
-62.000 – inndraes |
|
1.2031.811000.74001 |
Bøker |
-60.000 – inndraes |
|
1.2033.811000.74001 |
Klassesett |
-30.000 - inndraes |
|
SUM |
|
-152.000 - inndraes |
|
|
|
|
|
819000 Prosjekter |
|
15.000 - gjenbevilges |
|
|
|
|
Fylkesgalleriet |
|
|
|
1.0301.821000.77102 |
Ekstrahjelp |
- 2.000 – inndraes |
|
1.1001 |
Kontorrekvisita |
- 3.000 – inndraes |
|
1.1299 |
Div. driftsutg. |
- 10.000 – inndraes |
|
1.1301 |
Porto |
- 1.000 – inndraes |
|
1.1501 |
Opplæring/ kurs |
- 3.000 – inndraes |
|
1.1611 |
Skyss og kost |
- 2.000 – inndraes |
|
1.7709 |
Refusjoner |
- 20.000 – øke innt.post |
|
|
|
|
|
1.1299.821000.77103 |
Div. driftsutg. |
- 9.000 – inndraes |
|
1.1702 |
Fraktutgifter |
- 3.000 - inndraes |
|
1.4723 |
Driftstilskudd |
- 3.000 - inndraes |
|
1.6501 |
Div. inntekter |
- 2.000 – øke innt.post |
|
|
|
|
|
1.1022.821000.77104 |
Bøker og lignende |
- 1.000 – inndraes |
|
1.1299 |
Div. driftsutg. |
- 3.000 - inndraes |
|
1.2703 |
Innleie fagpersonell |
- 1.000 – inndraes |
|
1.6222 |
Utleie bøker |
- 1.000 – inndraes |
|
|
|
|
|
1.1702.821000.77105 |
Fraktutgifter |
- 1.000 – inndraes |
|
1.6219 |
Div. salg |
- 2.000 – økte innt.post |
|
|
|
|
|
1.1651.821000.77201 |
Stipend |
+ 15.000 gjenbevilges |
|
SUM |
|
-52.000 - inndraes |
|
|
|
|
|
829000 Prosjekt |
|
60.000 - gjenbevilges |
|
|
|
|
Musikktjenesten |
|
|
|
1.0101.831000.77106 |
Lønn spesialpers. |
-50.000 - inndraes |
|
1.1289.831000.77106 |
Div. produksjonsmidler |
- 62.000 -
inndraes |
|
SUM |
|
- 112.000 -
inndraes |
Nord-Trøndelag Teater |
|
|
|
1.0507.841000.77108 |
Honorar |
-209.000 - inndraes |
|
1.0101.841000.77102 |
Lønn – adm. |
- 50.000 – inndraes |
|
1.1611.841000.77102 |
Skyss og kost |
- 5.000 – inndraes |
|
1.1711.841000.77102 |
Drift av transportmidler |
-14.000 – inndraes |
|
1.2009.841000.77102 |
Div. utstyr |
- 20.000 – inndraes |
|
SUM |
|
- 298.000 -
inndraes |
Konklusjon:
Som følge av besparelser og overskridelser i regnskapet for 2002, gjenbevilges/ inndraes følgende i budsjettet for 2003:
|
Ansvar |
Resultat |
Økning/ gjenbevilgning |
Reduksjon/ inndragning |
Netto |
|
8010 Fylkeskultursjef |
+590’ |
+390.000 |
|
+390’ |
|
8090 Prosjekter |
-151’ |
|
-151’ |
-151’ |
|
8110 Fylkesbiblioteket |
-252’ |
|
-152’ |
-152’ |
|
8190 Prosjekter |
+15’ |
+15’ |
|
+15’ |
|
8210 Fylkesgalleriet |
-55’ |
|
-52’ |
-52’ |
|
8290 Prosjekter |
+60’ |
+60’ |
|
+60’ |
|
8310 Musikktjenesten |
-167’ |
|
-112’ |
-112’ |
|
8410 NT Teater |
-354’ |
|
-298’ |
-298’ |
|
SUM |
-314’ |
465’ |
-765’ |
-300’ |
Fylkesrådmannen i
Nord-Trøndelag
Steinkjer, 14.03.03
Ragnhild Kvalø
fylkeskultursjef
(sign.)