Hovedutvalget
for regional utvikling
Nord-Trøndelag
fylkeskommune
Særutskrift
Sak nr. 23/2001
Tilskudd/godtgjørelse lokal rutetrafikk 2001
Behandlet/behandles av
|
Møtested |
Møtedato |
Sak nr. |
|
Steinkjer |
21.03.2001 |
23/2001 |
|
Saksbehandler: |
|
|
Arkivsak: |
|
|
Arkivkode: |
Fylkesrådmannens tilbud om
tilskudd/godtgjørelse for år 2001 til selskaper som driver lokal rutetrafikk
godkjennes.
Administrasjonen gis fullmakt til å inngå avtaler med selskapene og godkjenne
nødvendige rutetilpasninger.
Protokoll
Følgende dokument ble delt ut til møtedeltakerne i møtet:
Ø
Telefax, 16.03.01, med uttalelse fra Leka kommunestyre ”Fremtidig
hurtigbåtanløp i Leka kommune”. Vedtatt i kommunestyret den 15.03.01.
Ø
Brev, 20.03.01., til hovedutvalget for regional utvikling fra
Transportklubben i TrønderBilene vedrørende Indre Namdal Trafikk AS.
Representanten Susanne Bratli la fram følgende felles forslag fra Arbeiderpartiet,
Høyre og Kristelig Folkeparti:
Representanten Per Morten Teigen (SV) la fram følgende forslag:
Kollektivtilbudet/rutetrafikken i fylket er avgjørende viktig for å kunne nå
flere sentrale mål i vedtatt fylkesplan.
De foreslåtte nedskjæringer i rutetilbudet, kan derfor ikke aksepteres.
Før saken sluttbehandles ber hovedutvalget om en ny gjennomgang av den
økonomiske ramma med tanke på å unngå nedskjæringer i rutetilbudet.
Per Morten Teigens utsettelsesforslag falt med 9 mot 1 stemme.
Representanten Erik Bartnes (SP) la fram følgende alternative forslag:
I fylkesplanen 2000 – 2003 er kollektivtrafikken undergitt bred omtale, særlig
som en viktig del av den offentlige infrastrukturen. Gjennomgående er
kollektivtrafikken nemnt som en viktig forutsetning for en ønsket samfunnsutvikling
i Nord-Trøndelag. I utfordringsdokument til Nasjonal Transportplan, er bl.a.
tilrettelegging for pendling lansert som et alternativ til flytting. For kysten
er hurtigbåter og ferjer omhandlet og Leka, Jøa og Ytterøy er spesielt nemnt.
Likevel er kollektivtrafikken blitt svekket i vårt fylke de seinere åra. Det
foreligger bl.a. tall som viser betydelig reduksjon i rutekilometer og det
skapes nå usikkerhet når det gjelder hurtigbåtsambandet Namsos – Rørvik – Leka.
Dette er svært uheldig mens vi venter på arbeidet med planer for
kollektivtransport i Nord-Trøndelag. Planen må antas å trekke opp langsiktige
utviklingslinjer tilpasset forholdene i vårt fylke. Før denne planen foreligger
må vi være svært forsiktige med ytterligere nedtrapping av kollektivtilbudene.
Både brukere og trafikkselskaper har krav på forutsigbarhet.
Fylkesrådmannens innstilling godkjennes med følgende tillegg:
Hovedutvalget tok deretter 10 min. pause.
Etter pausen la Erik Bartnes (SP) fram følgende forslag til endret pkt 2:
2. Hurtigbåtsambandet Namsos – Rørvik – Leka, inklusive
tilbringertjenesten, holdes uendret med dagens tilbud i 2001. Fylkesplanens
målsetting for perioden 2000 – 2003 legges til grunn for det videre arbeid.
Representanten Susanne Bratli (AP) fremmet forslag på følgende tilleggspunkter
til fellesforslaget fra Arbeiderpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti:
3.
Hurtigbåtsambandet Namsos –
Rørvik – Leka holdes uendret med dagens tilbud i 2001.
4. Hovedutvalget forutsetter at ruteselskapene forsterker sitt
arbeid for å heve passasjertall og billettinntekter.
Votering:
Innstillingen falt.
Ved alternativ votering mellom pkt 1 – 3 i fellesforslaget fra Arbeiderpartiet,
Høyre og Kristelig Folkeparti og forslaget fra Senterpartiet ble Senterpartiets
forslag vedtatt med 6 stemmer, mot 4 stemmer for fellesforslaget.
Pkt 4 i fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak.
I fylkesplanen 2000 – 2003 er
kollektivtrafikken undergitt bred omtale, særlig som en viktig del av den
offentlige infrastrukturen. Gjennomgående er kollektivtrafikken nemnt som en
viktig forutsetning for en ønsket samfunnsutvikling i Nord-Trøndelag. I utfordringsdokument
til Nasjonal Transportplan, er bl.a. tilrettelegging for pendling lansert som
et alternativ til flytting. For kysten er hurtigbåter og ferjer omhandlet og
Leka, Jøa og Ytterøy er spesielt nemnt.
Likevel er kollektivtrafikken blitt svekket i vårt fylke de seinere åra. Det
foreligger bl.a. tall som viser betydelig reduksjon i rutekilometer og det
skapes nå usikkerhet når det gjelder hurtigbåtsambandet Namsos – Rørvik – Leka.
Dette er svært uheldig mens vi venter på arbeidet med planer for
kollektivtransport i Nord-Trøndelag. Planen må antas å trekke opp langsiktige
utviklingslinjer tilpasset forholdene i vårt fylke. Før denne planen foreligger
må vi være svært forsiktige med ytterligere nedtrapping av kollektivtilbudene.
Både brukere og trafikkselskaper har krav på forutsigbarhet.
1.
Fylkesrådmannens tilbud om tilskudd/godtgjørelse for år 2001 til selskaper som
driver lokal rutetrafikk godkjennes.
2. Administrasjonen gis fullmakt til å inngå avtaler med selskapene
og godkjenne nødvendige rutetilpasninger.
3. Rutereduksjoner reduseres til 60.000 v.kilometer i 2001.
Ytterligere tilpasninger taes opp først ved behandling av
kollektivtrafikkplanen.
4. Hurtigbåtsambandet Namsos – Rørvik – Leka, inklusive
tilbringertjenesten, holdes uendret med dagens tilbud i 2001. Fylkesplanens
målsetting for perioden 2000 – 2003 legges til grunn for det videre arbeid.
5. Saken går til fylkesutvalget med anmodning om finansiering
som følger av pkt 3 og 4. Beløpet antas å være ca 1 mill kroner i 2001.
6.
Hovedutvalget forutsetter at
ruteselskapene forsterker sitt arbeid for å heve passasjertall og
billettinntekter.
Saksutredning
for hovedutvalget for regional utvikling
Referanse for saken:
Budsjett 2001 – Sektor
Regional utvikling
Trykte vedlegg:
1. Rammeavtale om godtgjørelse for drift av lokale rutetilbud
for perioden 2001 – 2005 (5år).
2. Brev fra TrønderBilene as av 12.03.2001 med oversikt over
forslag til rutenedkjæringer.
3. Oversikt over tilbudt godtgjørelse til selskaper som i
hovedsak utfører skolebarntransport.
Utrykte vedlegg:
1. Selskapenes søknader om tilskudd/godtgjørelse for 2001.
2. Div. korrespondanse mellom fylkeskommunen og selskapene.
Sammendrag:
Årets ramme til kjøp av
rutetjenester forventes å bli ca. 130,8 mill. kroner når det er tatt hensyn til
gjenbevilgning/inndraging. Fjorårets regnskap viser et forbruk på 129,0 mill.
kroner, noe som betydde en overskridelse på ca. 3,2 mill. kroner i forhold til
budsjettet. Overskridelsene skyldes i hovedsak faktorer som fylkeskommunen ikke
kontrollerer, bl.a. kraftig økning av drivstoffprisene og økte forpliktelser i
forbindelse med skoleskyss. Økte forpliktelser med skoleskyss medfører at
skoleskyss utgjør en stadig større andel av rutetilbudet i fylket.
Denne trenden vil også fortsette inn i år 2001. Den økonomiske ramme som er
stilt til disposisjon i 2001 gjør det nødvendig å redusere rutetilbudet i
fylket. Etter at det er ført forhandlinger med de enkelte selskaper foreligger
det nå forslag til rutereduksjoner som vil utgjøre 250.000 kilometer på
årsbasis. TrønderBilene as, som har en dominerende andel av den ordinære/frie
ruteproduksjonen i fylket, må i første rekke ta belastningen med å gjennomføre
rutenedskjæringer, ca. 200.000 kilometer, mens resten er fordelt på de øvrige
selskapene.
Innsettingen av ny hurtigbåt i sambandet Namsos – Rørvik – Leka har også
medført en kostnadsøkning ut over det som var lagt til grunn da det ble vedtatt
kontrahering av ny båt.
Når vi i tillegg vet at også
enkelte av ruteselskapene ikke klarer å oppnå inntekter i forhold til våre
forventninger/prognoser er dette med på å forsterke behovet for reduksjoner i
rutetilbudet.
Nedenfor følger en oversikt over hvordan årets ramme til kjøp av rutetjenester
er disponert:
|
|
Tilskudd/godtgjørelse
|
|
TrønderBilene as |
43.122.831 |
|
TrønderBilene as,
undertransportører |
5.013.650 |
|
TrønderBilene as, anbud
ruteområde 2 |
1.058.000 |
|
TrønderBilene as, anbud
ruteområde 5 |
1.932.000 |
|
Nettbuss Trøndelag AS |
10.011.041 |
|
Bilruta Frosta-Åsen AS |
4.958.872 |
|
Bilruta Frosta-Åsen AS, anbud
ruteområde 1 |
898.000 |
|
Steinkjerbuss AS |
6.780.579 |
|
Indre Namdal Trafikk AS |
16.852.777 |
|
Namsos Trafikkselskap asa |
13.357.000 |
|
Sturla Fjær, anbud ruteområde 4 |
490.000 |
|
Grenseoverskridende trafikk
Sør-Trøndelag |
5.600.000 |
|
Øvrige ruteinnehavere |
20.488.370 |
|
Elektronisk billettering |
900.000 |
|
Sum |
131.463.120 |
|
Ramme 2001 |
130.800.000 |
|
Overforbruk |
663.120 |
Saksframstilling:
Økonomisk ramme
I fylkeskommunens budsjett for 2001 er det avsatt en disponibel ramme på
ca.131,3 mill. kroner til kjøp av lokal rutetransport. Til sammenligning viser
fjorårets regnskap at det er forbrukt ca. 129,0 mill. kroner i 2000, noe som
betydde en overskridelse på ca. 3,2 mill. kroner i forhold til budsjettet, når
det tas hensyn til tilleggsbevilgning.
Overskridelsene skyldes i hovedsak:
·
Etterbetaling for økte
drivstoffpriser.
·
Ekstra skoleskyss opprettet
på grunn av skolenedleggelser i Steinkjer og Levanger.
·
Dyrere skyssordninger på
grunn av mer omfattende skyssrettigheter for skoleelever og relativt mindre
foreldreskyss.
·
Bestillingstransport ferje
til Jøa samt utredningen om konkurranseflater buss/tog er også belastet denne
kontoen.
Overskridelsen skyldes mest faktorer som fylkeskommunen ikke kontrollerer. Det
forventes derfor at en gjenbevilgning og besparelser på andre budsjettposter
kan dekke noe av overskridelsene som er påløpt i år 2000, slik at vi slipper at
hele overskridelsen blir inndratt i budsjettet for 2001. Forventet ramme etter
at det er tatt hensyn til gjenbevilgning/inndraging synes å bli ca. 130,8 mill.
kroner. (Viser til egen sak om gjenbevilgning/inndraging).
Selv om det fortsatt forutsettes rasjonalisering/effektivisering innenfor
rutebilnæringen vil det med disponibel ramme være umulig å opprettholde dagens
rutetilbud. Når vi i tillegg vet at enkelte av ruteselskapene ikke klarer å
oppnå inntekter i forhold til våre forventninger/prognoser er dette med på å
forsterke behovet for reduksjoner i rutetilbudet.
Innsettingen av ny hurtigbåt i sambandet Namsos – Rørvik – Leka har også
medført en kostnadsøkning ut over det som var lagt til grunn da det ble vedtatt
kontrahering av ny båt. Store deler av denne kostnadsøkningen skyldes
imidlertid forhold som verken selskapet eller fylkeskommunen kontrollerer, som
bl.a.:
·
Økte sikkerhetskrav –
konsekvens av Sleipner-ulykken.
·
Kraftig økning av
drivstoffkostnadene
·
Økt rentenivå
Jeg vil komme nærmere tilbake til disse forholdene i saken.
Elektronisk billetteringssystem
Nord-Trøndelag fylkeskommune og 5
kollektivtrafikkselskap i fylket har inngått avtale med
Q-Free ASA om levering av elektronisk billetteringssystem. Systemet er felles
med det som innføres i Sør-Trøndelag. Leveransen og innføringen av systemet er
forsinket i forhold til de opprinnelige planene. Fylkeskommunens
finansieringsbidrag til dette systemet blir å belaste budsjettet for lokal
rutetrafikk. I 2001 er det avsatt ca. 0,9 mill. kroner til dette prosjektet.
Dette skal dekke selskapenes renter og avskrivninger samt markedsføring i
forbindelse med innføringen.
Kontraktsform
Hovedutvalget for regional utvikling behandlet i møte den 23.08.2000 sak nr.
81/2000, Lokal rutetrafikk – Fremtidig kontraktsform ved kjøp av
transporttjenester, hvor det ble gjort følgende vedtak:
1. Hovedutvalget for regional utvikling anbefaler at det for
perioden 2001 – 2005 (5år) inngås nye effektiviseringsavtaler med de største
ruteselskapene i fylket.
2. Rutebilnæringen inviteres sammen med representanter for
transportbrukere til å delta med representanter i en arbeidsgruppe som
gjennomgår erfaringene med tidligere drifts- og effektiviseringsavtaler.
Denne gruppen må
spesielt rette oppmerksomheten mot de mulige svakheter som tidligere og
gjeldende avtaler har innebygget, samt foreslå tiltak som retter opp slike
forhold.
3. Det opptas forhandlinger med ruteselskapene om hvilket
kostnadsnivå og andre vilkår som skal legges til grunn for
effektiviseringsavtalene.
4. Spørsmålet om hvorvidt Nord-Trøndelag fylkeskommune skal
åpne for generell bruk av anbud/konkurranseutsetting som prinsipp for fremtidig
tildeling av løyve og tilskudd fremlegges som egen sak til politisk behandling.
Saken kan blant annet vurdere:
Som en oppfølging av ovennevnte vedtak, pkt. 1 – 3, er det fremforhandlet en
rammeavtale mellom fylkeskommunen og rutenæringen som fastsetter ”kjørereglene”
for kjøp av lokal rutetrafikk for perioden 2001 – 2005. Avtalen er akseptert av
partene og finnes som trykt vedlegg til denne saken.
Når det gjelder vedtakets pkt. 4 vil det bli lagt frem en egen sak til politisk
behandling i juni 2001, hovedutvalg og fylkesting.
Forhandlinger med selskapene for år 2001
I rammeavtalen som er fremforhandlet mellom fylkeskommunen og
ruteselskapene er det enighet om at for busselskapene skal kostnadsgrunnlaget
beregnes ved bruk av normerte kostnader for bussdrift, nærmere bestemt
normtallsmodellen BUSSKOST. Dette er en beregningsmodell hvor det for de
enkelte kostnadselementer som er knyttet til bussrutedrift legges inn pris- og
forbruksforutsetninger. Prisene og forbruksforutsetningene som legges til grunn
skal ivareta kravet om effektiv drift. Det er ført forhandlinger mellom
fylkeskommunen og selskapene om forutsetningene som legges til grunn i modellen.
Beregningsmodellen inneholder følgende kostnadskomponenter: Drivstoff og
smøremidler, Bilgummiforbruk, Vedlikehold og service, Vognkostnader,
Sjåførkostnader, Budsjettkostnader, Administrasjon o.a. felleskostnader.
Når vi legger det enkelte selskap sin ruteproduksjon, mannskapsdisponeringer,
vogndisponeringer m.m. inn i denne beregningsmodellen, får vi beregnet
selskapenes totale produksjonskostnad, samt at det blir splittet på de enkelte
kostnadselementer. Vi får også beregnet kostnadene uttrykt i kroner pr.
rutekilometer.
For båtrutetransporten, dvs. for Namsos Trafikkselskap asa, er forhandlingene
basert ut fra selskapets regnskap og budsjettall.
I henhold til det nye avtaleverket som skal gjelde for perioden 2001 – 2005 vil
resultatet av årets beregninger/avtaler danne basis for hele avtaleperioden.
Den fremforhandlede rammeavtalen beskriver hvordan tilskuddet/godtgjørelsen
skal reguleres i avtaleperioden. Denne avtalen beskriver også hvordan det skal
justeres/reguleres for evt. produksjonstilpasninger underveis i perioden.
Rutereduksjoner
De økonomiske rammer som er stilt til disposisjon i 2001 gjør det ikke
mulig å opprettholde rutetilbudet i fylket fullt ut. Etter forhandlinger med
selskapene har vi kommet frem til det omfanget av rutereduksjoner som er
nødvendig ut fra den økonomiske rammen. Men som en følge av at vi nå er et godt
stykke ut i år 2001, er vi sammen med selskapene kommet frem til at
rutereduksjonene i 2001 først kan gjøres gjeldende fra 01.07.2001, dette fordi
bemanningen skal reduseres og materiell selges. Først i 2002 får vi en
helårseffekt av de tiltakene som selskapene gjennomfører. Dette medfører at vi
i 2001 får et beregnet overforbruk på ca. 0,7 mill. kroner i forhold til den
tildelte rammen. Dette overforbruket ventes imidlertid dekket inn i 2002 når vi
får helårseffekten av rutetilpasningene.
I og med at skoleskyss er en lovpålagt oppgave for fylkeskommunne kan
rutenedskjæringen kun foretas på ruter som ikke har skolerutefunksjon. For å
oppnå størst effekt må nedskjæringene foretas på ordinære rutetilbud hvor det
er lite passasjerbelegg og lite inntekter. TrønderBilene as, som har en
dominerende andel av den ordinære/frie ruteproduksjonen i fylket, må i første
rekke ta belastningen med å gjennomføre rutenedskjæringer.
Resultatene av forhandlingene viser at det blir nødvendig å redusere
bussrutetilbudet med ca. 250 000 kilometer på årsbasis (125 000 andre halvår
2001). Dette tilsvarer ca. 10% av den ordinære ruteproduksjonen i fylket hvor
fylkeskommunen går inn med offentlig kjøp. I tillegg til rutereduksjoner er
flere selskapene også blitt pålagt å gjennomføre andre driftstilpasninger som
reduserer kostnadsnivået. Omfanget av rutereduksjoner på de enkelte selskap er
fordelt slik:
·
TrønderBilene as: 200 000
kilometer
·
Nettbuss Trøndelag as: 20 000
kilometer
·
Bilruta Frosta-Åsen as: 15
000 kilometer
·
Steinkjerbuss as: 15 000
kilometer
·
Indre Namdal Trafikk AS: Må
gjennomføre interne driftstilpasninger
For båtrutedriften er det foreløpig forutsatt at ruteproduksjonen kan
opprettholdes uendret. Hvis det må gjennomføres rutenedskjæringer her er det i
første omgang hurtigbåttilbudet og enkeltturer for strekningen Rørvik – Leka
v.v. som vil være mest utsatt.
Tilbringertjenesten til hurtigbåten, Kolvereid – Abelvær, reduseres imidlertid
fra 5 dager pr. uke til 1 dag pr. uke.
TrønderBilene as
TrønderBilene as har presentert en ruteoversikt som viser at selskapet
innenfor tilskuddsberettiget virksomhet har en årlig ruteproduksjon på
4.085.343 kilometer. Av denne produksjonen kjøres 286.045 kilometer på
anbudskontrakt som gjelder frem til 31.07.2002. Produksjonen som kjøres for
Indre Namdal Trafikk AS utgjør 596.931 kilometer. Resterende produksjon utgjør
3.202.367 kilometer. Dette er utgangspunktet for forhandlingene om grunnlaget
som skal danne basis for avtaleperioden 2001 – 2005.
Med grunnlag i de tildelte rammer er ikke fylkeskommunens overføringer for kjøp
av rutetjenester tilstrekkelig for å opprettholde dagens produksjonsnivå.
Forhandlingene som er ført med TrønderBilene as viser at selskapet i 2001 må
redusere sin ruteproduksjon med ca. 100.000 kilometer, med virkning fra
01.07.2001. I 2002, som vil gi oss helårseffekt av denne rutenedskjæringen, vil
produksjonen i selskapet ligge ca. 200.000 kilometer under dagens nivå. For å
få full effekt av denne nedskjæringen må selskapet i tillegg redusere
virksomheten med ca. 5 busser og 5 sjåførstillinger.
TrønderBilene as opplever også en svikt i billettinntektene og godsinntektene i
den tilskuddsberettigede virksomheten, noe som gjør at gapet mellom kostnader
og inntekter blir større enn forventet, og dermed forsterkes behovet for
nedskjæringer i rutetilbudet.
Som vedlegg til denne saken følger en liste over hvilke rutetilbud som blir
berørt av forannevnte rutenedskjæringer.
Ut fra nevnte forutsetninger har selskapet fått presentert følgende tilbud for
2001:
|
|
Kostnad 2001: 3.100.000 kilometer x kr. 17,71 |
= kr. 54.894.331,- |
|
- |
Inntekter 2001: |
= kr. 11.771.500,- |
|
|
Tilskudd/godtgjørelse: |
= kr. 43.122.831,- |
I tillegg vil fylkeskommunen dekke følgende kostnader i forbindelse med innleie
av undertransportører: kr. 5.013.650,-
Rutene som selskapet kjører på anbudskontrakt med fylkeskommunen kommer også i
tillegg med en årlig godtgjørelse på (anslag, reguleres etterskuddsvis):
|
|
Anbudsområde 2: |
kr. 1.058.000,- |
|
+ |
Anbudsområde 5: |
kr. 1.932.000,- |
|
= |
Sum anbudskjøring: |
kr. 2.990.000,- |
TrønderBilene as utfører i tillegg en produksjon på ca. 600.000 kilometer for Indre
Namdal Trafikk AS, denne produksjonen administreres i samarbeid med dette
selskapet, og forhandlinger om tilskudd/godtgjørelse for denne produksjonen
skjer mellom TrønderBilene as og Indre Namdal Trafikk AS.
Nettbuss Trøndelag AS (Tidl.: NSB Biltrafikk AS og Fjerdingen Busstrafikk
AS)
Selskapet utfører skoleskyss og ordinær rutetrafikk i
Stjørdal kommune, og har en årsproduksjon på ca. 685.000 kilometer som er
fordelt på 23 busser. Skolerutene utgjør ca. 445.000 kilometer av produksjonen,
mens resterende produksjon i hovedsak er knyttet til Pendel’n – nærbusstilbudet
i Stjørdal.
Dette selskapet må også ta sin del av nedskjæringsbehovet, rutetilbudet vil bli
redusert med ca. 20.000 kilometer på årsbasis i dette området.
Selskapet har med utgangspunkt i disse forutsetningene fått presentert følgende
tilbud om tilskudd/godtgjørelse for 2001:
|
|
Kostnad 2001: 670.019 kilometer x kr. 17,48 |
= kr. 11.711.041,- |
|
- |
Inntekter 2001: |
= kr.
1.700.000,- |
|
= |
Tilskudd/godtgjørelse: |
= kr. 10.011.041,- |
For selskapets skoleruteproduksjon i Meråker og Ytteråsen/Elvran foreligger det
egne avtaler (se vedlegg).
Bilruta Frosta-Åsen AS
Bilruta Frosta-Åsen AS har i dag en ruteproduksjon i overkant av 350.000 kilometer
på årsbasis som kjøres med 12 busser. Selskapet er bedt om å redusere sitt
produksjonsvolum med ca. 15.000 kilometer for å ta sin andel av
nedskjæringsbehovet.
Selskapet har med utgangspunkt i disse forutsetningene fått presentert følgende
tilbud om tilskudd/godtgjørelse for 2001:
|
|
Kostnad 2001: 345.199 kilometer x kr. 17,31 |
= kr. 5.973.872,- |
|
- |
Inntekter 2001: |
= kr. 1.015.000,- |
|
= |
Tilskudd/godtgjørelse: |
= kr. 4.958.872,- |
Rutene som selskapet kjører på anbudskontrakt med fylkeskommunen, anbudsområde
1, kommer i tillegg med en årlig godtgjørelse på: kr. 898.000,-
Steinkjerbuss AS
Selskapet har 15 busser i rutegående trafikk og en årsproduksjon i
underkant av 470.000 kilometer. Skoleruter utgjør ca. 80% av produksjonen.
Selskapet har èn buss i Buster-systemet som utfører størstedelen av selskapets
ordinære ruteproduksjon.
Selskapet er bedt om å redusere sitt produksjonsvolum med ca. 15.000 kilometer
på årsbasis for å ta sin andel av nedskjæringsbehovet.
Med utgangspunkt i disse forutsetningene har selskapet fått presentert følgende
tilbud om tilskudd/godtgjørelse for 2001:
|
|
Kostnad 2001: 464.717 kilometer x kr. 16,22 |
= kr. 7.535.709,- |
|
- |
Inntekter 2001: |
= kr. 755.130,- |
|
= |
Tilskudd/godtgjørelse: |
= kr. 6.780.579,- |
Indre Namdal Trafikk AS (INT)
Selskapet har områdeløyve for kommunene Snåsa, Grong, Høylandet,
Namsskogan, Lierne og Røyrvik samt for strekningen Grong – Namsos, og organiserer
all rutetrafikk innenfor dette området, inkludert et omfattende
bestillingsrutetilbud. INT har ansvar for inngå avtaler med de enkelte
transportørene i området, hvor TrønderBilene as er den største enkeltaktøren.
Selskapet har ut fra innsendte produksjonsdata fått presentert følgende tilbud
for 2001:
|
|
Kostnad bussruteproduksjon: 1.339.829 km x 13,75 |
= kr. 18.416.412,- |
|
+ |
Div. ruter etter faste avtaler: |
= kr.
751.700,- |
|
+ |
Kostnader lokaltransport/tilbringerruter (bestillingsruter) |
= kr.
2.777.665,- |
|
- |
Trafikkinntekter 2001: |
= kr.
5.093.000,- |
|
= |
Sum tilskudd/godtgjørelse: |
= kr. 16.852.777,- |
INT skal vurdere interne driftstilpasninger for å tilpasse seg den tilbudte
rammen.
Namsos Trafikkselskap asa (NTS)
Selskapet driver følgende tilskuddsberettiget virksomhet etter avtale med
fylkeskommunen:
·
Hurtigbåtrute Namsos – Rørvik
– Leka, inkl. betjening av Gjæslingan.
·
Ferjesambandene Borgann –
Ramstadlandet (Vikna kommune) og Eidshaug – Gjerdinga (Nærøy kommune).
Selskapet satte i januar 2001 ny hurtigbåt inn i sambandet Namsos – Rørvik –
Leka. Hovedutvalget for regional utvikling ga allerede i mars 1999 samtykke til
kontrahering av ny hurtigbåt, sak nr. 19/99.
Nå viser det seg at flere av forutsetningene som ble lagt til grunn i
forbindelse med godkjenning av kjøp av ny båt har endret seg, og har medført
større kostnadsøkninger enn det som var forutsatt. Store deler av denne
kostnadsøkningen skyldes imidlertid forhold som verken selskapet eller
fylkeskommunen kontrollerer, som bl.a.:
·
Økte sikkerhetskrav –
konsekvens av Sleipner-ulykken.
·
Kraftig økning av
drivstoffkostnadene
·
Økt rentenivå
Når det gjelder forholdet til økte sikkerhetskrav, var det bl.a budsjettert med
tre manns besetning, som på den gamle båten. Sjøfartsdirektoratets holdning til
bemanning har blitt skjerpet etter Sleipner-ulykken, noe som har medført at
bemanningsoppgaven på den nye båten er fire mann.
NTS presenterte i utgangspunktet et budsjett som viste et samlet tilskuddsbehov
for de tre sambandene på ca. 15,5 mill. kroner for 2001. Etter flere
forhandlingsrunder med selskapet, hvor det underveis er endret på flere av
forutsetningene som låg til grunn i det opprinnelige budsjettet, kan vi nå presentere
følgende tilbud for 2001:
|
|
Tilskudd/godtgjørelse hurtigbåtrute: |
kr. 9.500.000,- |
|
+ |
Sambandet Eidshaug – Gjerdinga: |
kr. 1.790.000,- |
|
+ |
Sambandet Borgann – Ramstadlandet: |
kr. 2.067.000,- |
|
= |
Sum tilskudd/godtgjørelse 2001: |
kr. 13.357.000,- |
Det forutsettes at NTS innenfor denne rammen opprettholder dagens rutetilbud.
Hvis det blir nødvendig med reduksjoner innenfor NTS sin produksjon vil det i
første rekke være enkeltavganger på strekningen Rørvik – Leka som vil være utsatt.
Tilbringertjenesten til hurtigbåten, Kolvereid – Abelvær, reduseres imidlertid
fra 5 dager pr. uke til 1 dag pr. uke.
Andre selskaper
Når det gjelder de øvrige ruteselskapene i fylket som mottar
tilskudd/godtgjørelse fra fylkeskommunen følger en vedlagt oversikt over
produksjon og tilbudt godtgjørelse for år 2001. Tilbudene til disse selskapene,
som i hovedsak driver skolebarntransport, er også beregnet ved bruk av
normtallsmodellen BUSSKOST. I den vedlagte oversikten fremgår det at det er
store forskjeller i km-kostnadene mellom selskapene. Årsakene til de store
forskjellene er flere, men de viktigste kan nevnes med følgende stikkord:
antall busser, sammensetning av bussparken (vognstørrelser), utnyttelse av
bussene (utkjørt distanse), utnyttelse av sjåførtid/beregnet tilleggstid,
antall uttak/oppmøter pr. dag.
Konklusjon:
Etter forhandlinger med ruteselskapene
viser det seg nødvendig å gjennomføre rutereduksjoner som tilsvarer 250.000
kilometer på årsbasis for å holde oss innenfor økonomisk ramme. I og med at vi
ikke får full effekt av rutenedskjæringene i 2001 er det beregnet et
overforbruk på ca. 0,7 mill. kroner i forhold til årets ramme. Hvis vi i løpet
av året får en pris- og kostnadsutvikling ut over de indekser som allerede er
lagt inn i beregningene, vil det være behov for tilleggsbevilgninger for å
kunne gjennomføre avtalt ruteproduksjon, alternativt må vi gå nye runder med
selskapene og be om ytterligere rutenedskjæringer i forhold til det som
allerede er planlagt.
Fylkesrådmannen i Nord-Trøndelag
Steinkjer, 13. mars 2001
Inge Fornes
fylkets plan- og utviklingssjef
(sign)