PS! Denne versjonen er uten grafiske fremstillinger 


NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
FYLKESRÅDMANNEN

 

FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 1999-2002

 

INNHOLDSREGISTER

 

Fylkestingets medlemmer og varamedlemmer

Sekretariatene for hovedutvalgene

De politiske partier som er representert i fylkestinget

Fylkesrådet for funksjonshemmede

Eldrerådet

Fylkeskommunale institusjoner, etater og bedrifter

Pressen

Vår ref.:

Arkiv:

Dato:

9711156-67 MWH

114

26. mai 1998

 

Økonomiplan 1999 - 2002

Vedlagt følger forslag til økonomiplan for perioden 1999 - 2002.

Følgende tidsplan for økonomiplanbehandlingen er fastsatt:

Behandling i hovedutvalgene

03.06.98

Behandling i fylkesutvalget

04.06.98

Behandling i fylkestinget

16.-18.06.98.

Økonomiplandokumentet er utarbeidet på grunnlag av fylkesutvalgets vedtak om prioriteringer for perioden 1999 - 2009 i sak 98/18 (jfr. Forslag til prioriteringer 1999 - 2009, del I av økonomiplanen 1999 - 2002, datert 12.2.98).

I tråd med tidligere praksis får hovedutvalgene en samlet økonomiplan for hele fylkeskommunens virksomhet til behandling.

 

Audun Østerås

Oddvar Andersen

 

 

 

Felles saksutredning for hovedutvalgene og fylkesutvalget

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Økonomiplanen 1999 - 2002

Behandlet/behandles av:

Møtested:

Møtedato:

Hovedutvalgene

 

03.06.98

Fylkesutvalget

Fylkets Hus

04.06.98

Fylkestinget

 

16.06.98

Saksbehandler:

Økonomigruppa/May-Wenche Hestø

Arkivsak:

9711156-67

Arkivkode:

114

 

Innstilling til vedtak:

1. Økononomiplanen for 1999 - 2002 vedtas i samsvar med foreliggende forslag fra fylkesrådmannen, datert 26. mai 1998.

2. Rammene for kapitalbudsjettet settes til:

3. Rammene for drift settes til:

Endelig disponering av netto avsetninger skjer i forbindelse med behandlingen av årsbudsjettet for 1999.

 

4. Økonomiplanen og dens rammer legges til grunn for arbeidet med årsbudsjettet for 1999.

 

Saksutredning for hovedutvalgene og fylkesutvalget

Trykte vedlegg:

· Særutskrift av fylkesutvalgets sak 98/18, prioriteringer 1999 - 2009. Hovedutvalgenes behandling av samme sak i møter 18. februar 1998 framgår også av særutskriften fra fylkesutvalget.
Fylkesrådmannens forslag til prioriteringer for perioden 1999 - 2009, del I av økonomiplanen 1999 - 2002, datert 12. februar 1998(Arkivsak 9711156-3), ble utsendt til hovedutvalgenes møter den 18. februar 1998.

· Obligatoriske oversikter til økonomiplanen 1999 - 2002

Utrykte vedlegg:

· Kommuneøkonomiproposisjonen (St.prp. nr. 60 (1997-98) om kommuneøkonomien 1999 m.v.)

Med dette legges fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for perioden 1999 - 2002 fram for politisk behandling.

Framstillingen i denne økonomiplanen er endret fra forrige økonomiplan. Dette bl.a som en konsekvens av at økonomiplanbehandlingen for perioden 1999 - 2002 er oppdelt i to faser:

· Prioriteringer 1999 - 2009 (er gjennomført)

· Økonomiplan 1999 - 2002 (denne fasen)

 

 

INNHOLD

1. Hovedsatsinger: Sikring av drift og utbygging av Innherred sykehus

1.1 Investeringene

2. Hovedutfordringene i økonomiplanen

3. Strategier

3.1 Utvikling i fellesinntekter (fylkestingets budsjettområde)

3.1.1 Utvikling i frie inntekter

3.1.2 Andre inntekter/utgifter

3.2 Økonomisk handlefrihet

3.2.1 Bruk av handlefriheten

3.3 Langsiktig gjeld

3.3.1 Utvikling i renter og avdrag

3.4 Økonomiske nøkkeltall

Skatt og rammedekningsgrad

Finansiering av investeringer

Netto resultatgrad

 

VEDLEGG

1. Sektorvise kommentarer

Sektor 00 Felles alle sektorer og politisk virksomhet

1. Innledning

2. Prioriteringer for perioden 1999 - 2002

3. Tjenestetilbud, produksjon, brukertilfredshet

4. Endringer i arbeidskraftbehov. Stillinger, lærlingplasser.

5. Utfyllende kommentarer

Sektor 02 Utdanning

1. Sammendrag

2. Prioriteringer for perioden 1999 - 2002

3. Tjenestetilbud, produksjon, brukertilfredshet

4. Investeringer

Inderøy videregående skole

5. Endringer i arbeidskraftbehov. Stillinger, lærlingeplasser

6. Utfyllende kommentarer

Sektor 03 - Helse og sosial

1. Sammendrag

2. Prioriteringer for perioden 1999 - 2002

3. Tjenestetilbud, produksjon og brukertilfredshet

4. Investeringer

5. Endringer i arbeidskraftbehov. Stillinger, lærlingeplasser.

6. Utfyllende kommentarer

Sektor 04 Kultur

1. Sammendrag

2. Prioriteringer for perioden 1999-2002

3. Tjenestetilbud, produksjon, brukertilfredshet

4. Investeringer

5. Endringer i arbeidskraftbehov. Stillinger, lærlingeplasser

6. Utfyllende kommentarer

Sektor 05 Regional utvikling

1. Sammendrag

2. Prioriteringer for perioden 1999-2002

3. Tjenestetilbud, produksjon, brukertilfredshet

4. Investeringer

5. Endringer i arbeidskraftbehov. Stillinger, lærlingeplasser

Sektor 09 Kontroll og tilsyn

1. Sammendrag

2. Prioriteringer

3. Strategiske målsettinger for virksomheten

4. Tjenestetilbud, produksjon

5. Endringer i arbeidskraftbehov. Stillinger, lærlingplasser

6. Utfyllende kommentarer:

2. Økonomiske rammer m.v.

2.1 Økonomisk situasjonsbeskrivelse

2.2 Statlige forutsetninger

2.3 Disponibelt til drift

2.4 Sektorenes netto driftsrammer

2.4.1 Fordeling av renter og avdrag på sektorene

2.4.2 Ubrukte bevilgninger og overskridelser

2.5 Investerings- og finansieringsrammer

2.5.1 Renter og avdrag, genrelle forutsetninger

2.6 Egen og særbedriftenes gjeld

2.7 Likviditeten

2.8 Garantiansvar

3. Framdriftsplan politisk behandling

4. Formelle bestemmelser

4.1 Lov og forskrifter for økonomiplanleggingen

4.1.1 Forskrifter

4.1.2 Offentlighet i økonomiplanleggingsprosessen